公司制度管理制度(公司制度管理规定范本)

公司制度管理规定范本

什么是差旅管理？差旅管理，即商务差旅管理，是指在专业的差旅管理服务团队的协助下，全面规划和执行商务差旅活动，优化了差旅管理流程和政策，以及整体资源采购，从而不影响业务发展和旅行经验，降低旅行成本并提高旅行效率。公司员工差旅管理系统公司如何为员工出差提供差旅费用报销管理，每个员工都有自己的规章制度。公司差旅费用报销系统：批准程序（1）部门确认-报销费用时，每个部门按规定格式粘贴原始凭证，然后选择填写“费用报销表”或“旅行费用报销表”等。同时填写“商务招待说明表”，部门负责人确认并签署费用真实性后，发送给财务部。 （2）财务部的初步审查，重点是审查预算内支出票据的合法性和有效性以及核定的报销金额的准确性，并签字确认； （3）公司领导批准-财政部会将经过初步审查的原始凭证发送给总经理进行审查和批准；填写会计凭证后，出纳员将根据审核凭证向出纳员付款。差旅费报销制度的模式是进一步加强差旅费管理，适应当前的物价水平，并根据省财政厅的精神和我公司的具体情况，修改差旅标准。公共雇员的费用：1。公共雇员的运输费用1。部门经理可以坐火车的软座，轮船的二等舱和飞机的普通舱。其他人员可以坐火车的硬座，即船上的三等舱。 2。严格控制公职人员乘飞机。需要乘飞机的人应事先获得总经理的批准。 3。乘火车从晚上8点至第二天早上7点，在火车上停留超过6个小时或连续花费超过12个小时，您可以购买卧铺票。如果您没有按照这些规定购买卧铺票，可以按照以下比例根据实际火车票价支付个人补贴；直接快递是票价的60％；特快列车和新空调直达列车的硬座票价分别为票价的30％。％发给个人，额外的空调费不包括在票价中。第二，公务员的住宿费，公共交通费，补助费和杂费，应根据实际天数计算，超额部分予以处理。
住宿费，城市交通费，补助费，杂费及其他杂费标准：1。自带交通工具的人，从其杂费中扣除每人每天20元的交通费。 2，在城市外出就餐的人每天将获得10元的补贴（包括交通费），其他城市将在当日获得15元的补贴。 3，公司派遣技术服务人员，由公司负责住宿，每人每天补助40元。 4。如果公司员工陪同部门经理外出，将按照部门经理的标准向他们报销。 5。如果工作需要超出差旅费的标准，总经理需要在获得实际报销之前事先批准。 6。在旅途中，不允许在非工作场所停留。 7。财务应严格按照公职人员针对公共目的地和合理驾驶路线的申请进行审核和报销。如果中间有变化，则需要事先征求组长批准，否则费用将由您自己承担。 3。报销单：公共报销单必须符合国家有关报销规定，否则将不予报销，所有丢失的账单将不予报销。 4。报销时间：公职人员回国后一周内，报销财务部门。如果没有及时偿还故意欠款，在适当情况下将处以五十元以上的罚款。更多精彩内容，请关注：西安工商登记号